一、项目概况

（一）项目单位基本情况

昆明市总工会是中共昆明市委与省总工会领导下的昆明市各级工会的领导机关和代表机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是市委、市政府联系职工群众的桥梁和纽带。纳入2016年部门预算编报的单位共2个，分别是昆明市总工会、昆明市总工会职工学校，其中社会团体1个，其他事业单位1个。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

2016年上半年部门财政支出355.21万元，主要反映昆明市总及职工学校的医疗保险、养老保险、公务员医疗统筹及重特病统筹、和谐企业（园区）评选工作经费、建立构建教育培训体系和百万职工百工种岗位技术练兵。我单位所有财政专项资金项目已在开展进行中，专项资金已部分安排落实。这些项目的开展有助于立足工会工作特点，发挥工会组织优势，引导广大职工积极支持、参与和推动改革，在服务大局中体现工会特色，在推动改革发展中彰显工人阶级主力军作用，在广大职工中传播社会主义核心价值观，不断汇聚为实现中国梦团结奋斗的强大正能量。全面构建服务职工工作体系，以服务增强工会组织的吸引力和凝聚力，以服务增强职工群众对工会组织的归属感和认同感。项目严格按年初的计划由昆明市总工会或下属机构实施开展，项目资金多用于开展职工活动、会议、培训；开展相关精神及活动的宣传、宣讲。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2016年上半年项目资金安排落实355.21万元，完成需安排落实项目资金的60%。

（二）项目资金实际使用情况分析

我单位各项目在2016年上半年联合市级相关单位组织开展了技能竞赛、职工技能技术大练兵以及和谐企业（园区）展演培训，并且拨付落实了1-7月单位职工的养老、医疗保险、公务员医疗统筹及重特病统筹

（三）项目资金管理情况分析

我单位所有财政专项资金均严格按照相关规定严格预算、严格审批、严格支出、严格报账。项目严格按年初的计划组织实施。工作中资金及时到位不影响项目进度，资金管理、费用支出等制度健全，制度执行严格，会计核算规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析

我单位各项目在2016年上半年联合市级相关单位组织开展了全市性职工技术技能竞赛；指导县区开展职工技能竞赛和岗位练兵。组织职工利用职工的业余时间参加职工技能提升技能人才培训班；并且组织了全市性的和谐企业（园区）培训展演活动，取得了较好的效果。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

我单位财政专项资金由相关的分管领导及部门具体负责，并且针对专项资金下达专门的资金管理文件进行规范，并且市总要求部分划拨到下级使用的专项资金由各级工会指定专人负责，严格落实通知要求，认真组织本级本单位查找问题，及时整改，切实加强对专项资金的使用效益，层层推动，把工作落实到末端。

四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

所有的工作只有起点没有终点，在下半年的工作中，昆明市总工会将继续以严谨、积极的态度，促进工运事业继续上一个台阶为目的，全方位开展工作，把财政专项资金项目广泛深入、持久扎实地开展下去，切实维护职工合法权益，为推动昆明科学发展、和谐发展、跨越发展建功立业。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

首先要继续坚持财政资金管理工作严格化，严格规范相关管理制度；其次要继续加大对相关工作开展的宣传力度，引导全市广大职工积极参与市委市政府的各项中心工作；再次要进一步推进管理工作及资金使用效益最大化，通过这些专项资金产生更多的经济和社会效益，带动更多职工为社会经济发展做出贡献；最后是要以强化管理为抓手，逐步摸索一条新的、更健全的专项资金管理模式，从而形成具有特点的资金管理长效机制。

五、项目评价工作情况

我单位2016年上半年圆满的完成了部分财政专项资金的安排落实，并且积极开展下半年工作的计划安排，召开会议专门由各部门进行专项资金使用汇报工作，广大机关干部职工认真听取并提出下半年开展工作的意见及建议，一系列的财政专项资金为职工提供了很多提升机会、为困难职工送去了很多温暖、为工运事业这座大楼添砖加瓦。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昆明市总工会

2016年7月13日