为做好2016年预算绩效考核工作，全面落实预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《昆明市预算绩效管理工作考核办法（试行）》及市政府办公厅、市考核办的要求，现将我单位今年预算绩效管理工作开展及绩效评价情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

昆明市总工会是中共昆明市委与省总工会领导下的昆明市各级工会的领导机关和代表机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是市委、市政府联系职工群众的桥梁和纽带。纳入2016年部门预算编报的单位共2个，分别是昆明市总工会、昆明市总工会职工学校，其中社会团体1个，其他事业单位1个。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

2016年部门财政支出1929.98万元，主要反映昆明市总及职工学校的医疗保险、养老保险、公务员医疗统筹及重特病统筹、职业年金、文化宫解困过渡期补助经费、“安康杯”技能竞赛、和谐企业（园区）评选工作、厂务公开工作、劳模低保生活费、百万职工百工种岗位技术练兵、积极构建教育培训体系和劳模管理等工作。我单位所有财政专项资金项目已全部结束，专项资金已全部安排落实。这些项目的开展有助于立足工会工作特点，发挥工会组织优势，引导广大职工积极支持、参与和推动改革，在服务大局中体现工会特色，在推动改革发展中彰显工人阶级主力军作用，在广大职工中传播社会主义核心价值观，不断汇聚为实现中国梦团结奋斗的强大正能量。全面构建服务职工工作体系，以服务增强工会组织的吸引力和凝聚力，以服务增强职工群众对工会组织的归属感和认同感。项目严格按年初的计划及追加计划由昆明市总工会或下属机构实施开展，项目资金全部用于开展职工活动、会议、培训及相关运行保障支出，或开展相关精神及活动的宣传、宣讲。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2016年项目资金安排落实1929.98万元，完成需安排落实项目资金的100%。其中年初预算592.63万元；下半年追加项目资金1337.35万元，分别是工人文化宫解困过渡期补助经费1133.06万元和追加人员养保医保204.29万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

我单位各项目在2016年联合市级相关单位组织开展了“安康杯”技能竞赛、和谐企业（园区）评选工作、厂务公开工作、劳模低保生活费、百万职工百工种岗位技术练兵、积极构建教育培训体系和劳模管理，并且拨付落实了1-12月单位职工的养老、医疗保险、公务员医疗统筹及重特病统筹人员费用。

（三）项目资金管理情况分析

我单位所有财政专项资金均严格按照相关规定严格预算、严格审批、严格支出、严格报账。项目严格按年初的计划组织实施。工作中资金及时到位不影响项目进度，资金管理、费用支出等制度健全，制度执行严格，会计核算规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析

一年来，我单位各项目在2016年联合市级相关单位组织开展了“安康杯”技能竞赛、和谐企业（园区）评选工作、厂务公开工作、劳模低保生活费和劳模管理工作，取得了较好的效果，在全体工会干部的努力下，在广大职工群众和社会各界的关心支持下，涉及财政项目资金相关工作获得了各级领导的充分肯定，荣获全国“安康杯”竞赛活动优秀组织单位、全省农民工工作先进集体，同时，构建教育培训体系等多项工作在全国进行经验交流。

6月23日，中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长、全国总工会主席李建国等领导在省市领导的陪同下，来到昆明市职工开放学院视察，建国主席评价昆明工会工作“很带劲、很扎实、很有创意、很有特色”。市总能取得这些成绩都和财政资金保障有力的支持密切相关。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

我单位财政专项资金由相关的分管领导及部门具体负责，并且针对专项资金下达专门的资金管理文件进行规范，要求部分划拨到下级使用的专项资金由各级工会指定专人负责，严格落实通知要求，认真组织本级本单位查找问题，及时整改，切实加强对专项资金的使用效益，层层推动，把工作落实到末端。整个项目实施过程中严格做到事前、事中、事后监督，并且严格按照财政局及相关财务规定制定出项目管理制度，确保整个项目的正常顺利开展。

四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

所有的工作只有起点没有终点，在下年度的财政资金管理工作中，昆明市总工会将继续以严谨、积极的态度，促进工运事业继续上一个台阶为目的，全方位开展工作，把财政专项资金项目广泛深入、持久扎实地开展下去，切实维护职工合法权益，为推动昆明科学发展、和谐发展、跨越发展建功立业。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

关于财政项目资金管理，从预算到决算都有着具体、复杂的一系列工作，当然这都是为了保证财政项目资金的有效支出，市总主要是通过制定一系列相关制度、具体的人员配备分工及完善的签审手续来实现财政项目资金的安全有效的支出运用。首先我们继续坚持财政资金管理工作严格化，严格规范相关管理制度，制订一系列管理细则；其次继续加大对相关工作开展的宣传力度，让整个市总工会各部门都参与到这项工作中，积极配合并形成一定高度的认识；再有进一步推进管理工作及资金使用效益最大化，通过严格管理财政项目资金，达到支出的绝对有效和安全，并且能够体现出一定的成绩，推动工运事业的全面发展；最后是以强化管理为抓手，逐步摸索一条新的、更健全的专项资金管理模式，从而形成具有特点的资金管理长效机制。

但是在财政项目资金的使用过程中我们仍然发现有不少问题，市总项目资金体量普遍较小，导致部分工作不能达到预期的目标或效果，在和谐企业（园区）评选项目中，部分企业创建积极性不高甚至不愿意开展创建活动，导致创建工作出现工作组“一头热”、企业方“一头冷”的局面，其次劳动关系领域中还存在劳动用工不规范、职工权益保障程度低等不和谐因素；另外还存在项目资金分配不均的问题，在职工学校运行项目中，服务全市职工素质提升的公益性事业经费没有安排，这会导致学校公益性职能发挥不足的问题，并且 “招生难”是目前职业教育面临的一个重要问题，造成招生难的主要原因是多方面的，主要有:高等职业教育起步较晚，传统的教育理念影响深远，导致社会认可度低；招生制度不公平，教育体系不完善；社会生源总量不足；高等教育规模扩大；就业不理想等。

我认为，财政局在安排各单位各部门财政项目资金工作中，应当建立长效有序的评价机制，并且能保做到公平公正公开；财政绩效评价这项工作应当形成常态化，引起各单位各部门的高度重视，多部门联动积极做好这项工作；完善审批、检查制度，坚持规范管理资金，定期开展专项检查。监督各部门使用资金的进度，方向是否准确。

五、项目评价工作情况

我单位2016年圆满的完成了所有财政专项资金的安排落实，坚决贯彻落实相关精神文件，按照保持和增强财政项目资金的使用有效安全，不断探索改进管理模式、运行机制、工作方式，积极探索财政项目资金管理及绩效评价工作。“安康杯”技能竞赛、和谐企业（园区）评选工作、劳模低保生活费、百万职工百工种岗位技术练兵、积极构建教育培训体系等财政资金支出共计226.30万元均组织开展了项目绩效评价自评，加大检查力度，提高财政项目资金的安全有效运用。积极推进财政资金绩效评价工作，严格执行财政局相关制度及本单位制定的管理制度，努力完善财政项目资金的管理工作，并且积极开展下年度工作的计划安排，召开会议专门由各部门进行专项资金使用汇报工作，广大机关干部职工认真听取并提出下年度开展工作的意见及建议，通过这些专项资金产生更多的经济和社会效益，带动更多职工为社会经济发展做出贡献；今后以强化管理为抓手，逐步摸索一条新的、更健全的专项资金管理模式，从而形成具有特点的资金管理长效机制。

昆明市总工会

                           2016年12月18日