按照《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市预算信息公开管理暂行办法的通知》（昆政办〔2016〕168号）和《昆明市财政局转发省财政厅关于预决算公开工作补充实施细则文件的通知》（昆财预〔2017〕8号）文件要求，学校现就预算编制说明如下：

一、 部门基本职能和主要工作

（一）基本职能

昆明市总工会职工学校、昆明市工会干部学校、昆明职工开放学院是一所经昆明市政府批准设立，三块牌子一套班子的国家公办学校。行政主管是昆明市总工会，业务指导上级是云南省开放大学。学校主要三项职能：为全市工会干部提供学习支持服务；为全市职工提供技术技能培训服务；为全市职工提供专本科学历提升服务。

（二）2017年度主要工作

采用“互联网+优质教育资源”线上线下的方式，围绕市委市政府、市总工会以及各部门要求安排完成交办工作；为职工提供成人本科、专科、教育和普通大专等成人学历教育服务，运用实体、平台，系统、基地的办学理念，把学校真正建设成为一所为职工人人、时时、处处可学习的“昆明职工开放大学”。为全市职工素质提升、为建设学习型社会做出更大的贡献。

二、 部门预算编制情况

围绕学校职能和重要工作，按照“统筹兼顾、保证重点、量入为出、收支平衡；真实合法、精细高效”的预算编制原则，结合学校发展实际情况，统筹安排预算，并提高预算管理的科学性、有效性。

三、 部门基本情况

学校共有编制30人，实有在编人数15人，退休人数17人。

四、 部门预算收支情况

我校2017年预算资金总额为 125.45 万元，其中：一般公共财政预算 45.45万元（含：其他一般预算收入 45.45 万元），纳入财政专户管理非税收入（预算外） 80万元。

我校2017年支出预算 125.45 万元，其中：基本支出 45.45万元，即工资福利支出（其他社会保障支出） 45.45万元；项目支出80万元，即部门业务支出 80万元。

（一）基本支出情况

2017年用于保障昆明市总工会职工学校正常运转的工资福利支出（其他社会保障支出）45.45万元。即按国家规定提取基本养老保险和医疗保险，以保障职工学校正常运转的工资福利支出（其他社会保障支出）。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市总工会职工学校正常运转的运行经费的项目支出80万元。即学历教育:为职工提供成人本科、专科学历教育，为部分职工子女提供普通大专的学历教育。

五、 关于17年“三公经费”财政预算情况说明

因财政对学校没有行政经费补助，因此学校“三公经费”财政预算为零。

 昆明市总工会职工学校

2017年4月28日

昆明市总工会职工学校2017年部门预算公开表