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昆明市总工会职工学校2018年预算公开说明

［昆明市总工会管理员发布时间：2018-02-28 16:14:32 来源：昆明市总工会］

昆明市总工会职工学校2018年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市总工会职工学校（加挂云南开放大学昆明职工开放学院、昆明市总工会干部学校）是一所由昆明市总工会举办的市属事业单位，是昆明市总工会依法履行工会教育职能和提高全市工会干部素质的具体工作部门。学校办学宗旨是：为经济建设社会发展服务，为职工群众服务，为工会自身建设服务。学校的主要职责是：开展职工学历教育（举办开放教育专本科学历教育等）；承担市总工会下达的下岗、失业、困难职工农民工培训任务；承担市总工会下达的工会干部培训任务等。学校是全国电大系统示范学院，全国职工教育优秀示范学校。

（二）重点工作概述

提高职工素质是党和国家赋予工会的一项长期而艰巨的战略任务。虽然学校的定性是市属事业单位，但由于主办单位是群众组织工会，学校基本没有政府财政事业经费支撑，学校履行职责承担任务的办学经费主要由工会经费开支。开展职工学历教育是学校的重点工作之一，学校的专本科学历教育主要是职工远程开放教育形式。2018年，按市政府审批确定的年度目标任务，切实做好学校招生、教学工作，确保办学质量是学校的重点工作。

二、预算单位基本情况

学校共有编制30人，实有在编人数15人，退休人数17人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入117.65万元，其中：一般公共预算37.65万元，纳入财政专户管理非税收入80万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入117.65万元，其中：一般公共预算财政拨款37.65万元，纳入财政专户管理非税收入80万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出117.65万元。本级财力安排支出117.65万元，其中，基本支出37.65万元，项目支出80万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205（教育）－04（成人教育）”支出117.65万元，主要反映昆明市总工会职工学校办学运行经费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，支出分别列：“301（工资福利支出）”57.65万元；“302（商品和服务支出）”60万元。

五、市对下专项转移支付情况

暂无

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:因财政对学校没有行政经费补助，因此学校“三公经费”财政预算为零。

七、政府采购预算情况

学校暂无政府采购预算

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排学校基本支出37.65万元，与上年对比减少7.8万元，增减变化的原因主要是：养老保险和基本医疗保险标准发生变动。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排学校项目支出80万元，与上年无变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映昆明市总工会职工学校举办函授、自学考试等成人教育方面的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）运行经费安排

1、学历教育：为职工提供成人本科、专科等学历教育。

2、基本医疗和养老保险费：按国家基本医疗保险提取标准提取和缴纳职工基本医疗保险。

3、以及围绕市委市政府、市总工会以及各部门要求安排完成交办的其他工作。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

pdf 昆明市总工会职工学校2018年部门预算公开表

目录

第一部分昆明市总工会职工学校预算编制说明

第二部分昆明市总工会职工学校部门预算表