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昆明市总工会2019年预算公开目录

第一部分 昆明市总工会2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市总工会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市总工会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市总工会是中共昆明市委与省总工会领导下的昆明市各级工会的领导机关和代表机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是市委、市政府联系职工群众的桥梁和纽带。其机关主要职责是：

1．贯彻执行党的路线、方针和政策，根据市委、市政府、省总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定各个时期昆明市工会工作的方针和任务，指导全市各级工会工作。

2．依照法律和《中国工会章程》，定期向昆明市工会代表大会、全委会报告工作；组织和指导全市各级工会认真履行工会的职能；贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会的各项业务工作；根据各产业工会及基层工会的意见和要求，解决需要由市总工会与有关党政方面协商解决的问题。

3．对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；参与涉及职工切身利益的地方性法规、政府规章的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工的合法权益。

4．负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究，为全市各级工会提供理论政策服务；监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设。

5．代表和组织职工参与我市经济社会事务管理；指导企事业单位落实职工民主管理各项权利，坚持和完善职工代表大会制度，制定加强职工民主管理的具体政策和意见并监督实施；指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度。

6．会同有关部门对贯彻《劳动法》的情况进行监督检查；与劳动行政部门和企业方代表建立劳动关系协商机制，共同研究解决劳动关系方面的重大问题；参与企业劳动争议处理，指导各级工会劳动法律监督委员会的建设，协调劳动关系，调解劳动争议，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助；受理职工的来信来访；配合有关部门处理在职工群众中发生的突发性事件。

7．负责全市工会的组织建设和制度建设；协助各县(市)区委和市级有关部、委、办、局(公司)党委(党组、党工委)管理工会干部；协同有关部门研究制订全市工会干部的管理制度和教育培训规划，并组织实施。

8．教育职工增强主人翁责任感，提高职工的思想道德和科技文化业务素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；组织、发动职工投身改革和现代化建设，开展经济技术创新活动和劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作、发明创造等活动。

9．会同有关部门监督安全生产和劳动保护法律、法规的实施；协助企业搞好职工安全生产、职业卫生的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

10．负责全市工会经费的收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作；负责全市工会事业的指导协调工作，研究制订兴办和管理工会事业的有关政策和规定；管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行和工会经费的合理使用。

11．承担市社会主义劳动竞赛委员会及其办公室的日常工作，组织评选推荐全国、省、市劳模。承担市劳模协会的具体工作。

12．承担全国总工会或省总工会委托的外国工会、港澳台工会友好往来方面的任务。

13．承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个, 分别是昆明市总工会、昆明市总工会职工学校。

昆明市总工会内设办公室、财务部、生产部、组织部、法律部、宣教部等12个部室，4个内产业工会及昆明市机化轻纺工会工作委员会，内设机构与去年相比没有增加。昆明市总工会职工学校是昆明市总工会下属的二级单位。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实中国工会十七大、市委十一届六次全会和省总十二届三次全会决策部署，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，坚持以政治理论武装引领职工群众听党话跟党走，以建功立业活动激发广大职工创造力创新力，以维权服务实效提升职工群众获得感幸福感，以深化改革创新增强工会组织凝聚力战斗力，以全面从严治党激励工会干部新担当新作为，团结带领广大职工充分发挥主力军作用，为高质量推进建设区域性国际中心城市而努力奋斗。一是着力加强思想引领，坚定正确政治方向，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在昆明工会系统形成生动实践。二是着力健全培训机制，全面提升职工素质，加快打造适应昆明经济社会高质量跨越式发展需要的新型职工队伍。三是着力加大维权力度，依法维护职工权益，以职工队伍和谐稳定促进社会和谐稳定。四是着力完善服务体系，竭诚做好服务工作，切实满足职工群众对美好生活的新需要新期盼。五是着力深化改革创新，夯实工会基层基础，不断增强工会工作与时俱进的动力活力。六是着力贯彻党建要求，自觉担负主体责任，积极营造昆明工会系统良好政治生态。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个，分别是昆明市总工会、昆明市总工会职工学校。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制 60人，事业编制67人。在职实有96人，其中：财政全供养 83人，财政部分供养13人，非财政供养0人。

离退休人员93人，其中：离休 7人，退休 86人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4707.37万元，其中：一般公共预算财政拨款4627.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入80.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 4707.37万元，其中：本年收入4707.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4627.37万元（本级财力4627.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），纳入财政专户管理的非税收入80.00万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 4707.37万元。本级财力安排支出 4627.37万元，其中：基本支出3827.37万元，项目支出800.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

“201（一般公共服务支出）－29（群众团体事务）”支出3280.76万元，主要反映昆明市总工会在职在编人员经费、下属事业单位人员生活补助、市级劳模生活困难补助和特殊困难帮扶、“安康杯”技能竞赛、职工技能提升等支出；

“208（社会保障和就业支出）－05（行政事业单位离退休）”支出196.67万元，主要反映昆明市总工会机关及昆明市总工会职工学校在职在编人员基本养老保险缴费支出；

“208（社会保障和就业支出）－25（其他生活救助）”支出710.00万元，主要反映昆明市总工会送温暖资金、昆明市农民工维权中心资金及发放市属困难企业困难职工生活困难补助费的支出；

“208（社会保障和就业支出）－27（财政对其他社会保险基金的补助）”支出2.16万元，主要反映昆明市总工会在职在编人员失业保险、工伤保险支出；

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）”支出105.78万元，主要反映昆明市总工会机关及昆明市总工会职工学校在职在编人员医疗保险、公务员医疗补助支出；

“221（住房保障支出）－02（住房改革支出）”支出332.00万元，主要反映主要反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为昆明市总工会机关在职在编职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出3827.37万元，项目支出800万元）。

301（工资福利支出）支出2041.87万元（其中：基本支出2041.87万元，项目支出0万元），主要反映单位开支的在职在编职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

302（商品和服务支出）支出810.70万元（其中：基本支出80.70万元，项目支出730.00万元），主要反映单位购买商品和服务的支出，包括转拨到昆明市总工会送温暖资金管理委员会开支的昆明市总工会送温暖资金、昆明市农民工维权中心资金及发放市属困难企业困难职工生活困难补助费等；

303（对个人和家庭的补助）支出1774.80万元（其中：基本支出1704.80万元，项目支出70.00万元），主要反映单位用于对个人和家庭的补助支出，包括昆明市总工会下属事业单位人员生活补助以及市级劳模生活困难补助和特殊困难帮扶等。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年昆明市总工会没有列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2019年昆明市总工会部门预算中无与中央配套事项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年昆明市总工会部门预算中无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

      2019年昆明市总工会“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费预算数0万元，公务接待费预算数0万元，公务用车购置费预算数0万元，公务用车运行维护费预算数0万元。2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费预算数0万元，公务接待费预算数0万元，公务用车购置费预算数0万元，公车用车运行维护费预算数0万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数与2018年“三公”经费财政拨款预算数均为0万元，没有变化。

七、政府采购预算情况

2019年昆明市总工会无财政拨款安排的政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市总工会及昆明市总工会职工学校基本支出3827.37万元，与上年对比增加743.31万元，增加的原因主要是：

1.2019年市本级财力不再安排昆明市工人文化宫解困过渡期人员经费补助；

2.2019年市本级财力新增下属事业单位人员生活补助。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市总工会及昆明市总工会职工学校项目支出880万元，与上年对比减少35.1万元，减少的原因主要是：

1.结合上年度项目实施情况，减少部分预算；

2.结合本年度实际工作开展需要，进行调减计划。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3．项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4．机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

5．支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

6．支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

       （二）机关运行经费安排

        2019年本级财力安排昆明市总工会部门机关运行经费80.70万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少3.60万元，减少的原因主要是在编在职人员因退休减少。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：昆明市总工会资产总额25.50万元，其中：流动资产25.50万元（全部为银行存款），固定资产0.00万元。总资产较2017年减少的主要原因是往来款减少。昆明市总工会及下属事业单位昆明市总工会职工学校由工会经费形成的资产，属于工会资产，作为工会资产登记入账。昆明市总工会无财政拨款形成的国有固定资产。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

按照预算绩效管理要求，昆明市总工会全面推进预算绩效管理工作，进一步提升财政科学化、精细化管理水平，提高财政资金配置和使用效益，切实加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，完善预算绩效管理运行机制，使财政支出责任更加明晰，财政资源配置更加优化，财政资金使用更加有效。项目执行中，采取项目跟踪、数据抽查和序时情况反映等方式，定期或不定期对项目进度、阶段性目标完成、项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪问效，发现问题及时反馈给预算部室，督促整改，以保证绩效目标顺利完成。

昆明市总工会2018年部门预算财政支出4707.37万元，主要反映昆明市总在职在编人员工资福利、社会保障缴费及昆明市总工会职工学校在职在编人员医疗保险、养老保险、昆明市总工会送温暖资金、昆明市农民工维权中心资金、发放市属困难企业困难职工生活补助费等，分别编制部门整体支出绩效及项目支出绩效目标。其中：昆明市总工会送温暖资金600万元、昆明市农民工维权中心资金50万元、发放市属困难企业困难职工生活补助费60万元作为重点项目开展全年绩效跟踪，由昆明市总工会生活保障部具体实施，昆明市困难职工帮扶服务中心、昆明市总工会送温暖资金管理委员会具体负责业务工作中发生相关费用的审核与报销工作，严格按照《昆明市困难职工帮扶服务中心资金管理办法》、《昆明市困难职工帮扶服务中心送温暖资金管理办法》等相关制度和规定开展送温暖各项慰问和帮扶工作。

监督索引号53010000171100111

昆明市总工会2019年部门预算表20190307043421452