昆明市总工会职工学校2019年预算公开目录

第一部分 昆明市总工会职工学校2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市总工会职工学校2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市总工会职工学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市总工会职工学校（加挂云南开放大学昆明职工开放学院、昆明市总工会干部学校）是一所由昆明市总工会举办的市属事业单位，是昆明市总工会依法履行工会教育职能和提高全市工会干部素质的具体工作部门。学校办学宗旨是：为经济建设社会发展服务，为职工群众服务，为工会自身建设服务。学校的主要职责是：开展职工学历教育（举办开放教育专本科学历教育等）；承担市总工会下达的下岗、失业、困难职工农民工培训任务；承担市总工会下达的工会干部培训任务等。学校是全国电大系统示范学院，全国职工教育优秀示范学校。

（二）机构设置情况

学校根据职责任务，内设机构4个：办公综合部（下设办公室、财务室）、学历部、培训部、信息支持服务部。

（三）重点工作概述

提高职工素质是党和国家赋予工会的一项长期而艰巨的战略任务。虽然学校的定性是市属事业单位，但由于主办单位是群众组织工会，学校基本没有政府财政事业经费支撑，学校履行职责承担任务的办学经费主要由工会经费开支。开展职工学历教育是学校的重点工作之一，学校的专本科学历教育主要是职工远程开放教育形式。2019年，按市政府审批确定的年度目标任务，切实做好学校招生、教学工作，确保办学质量是学校的重点工作。

二、预算单位基本情况

截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有13人，其中：财政全供养0人，财政部分供养13人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中：离休 0人，退休 19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入121.45万元，其中：一般公共预算财政拨款41.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理的非税收入80万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 121.45万元，其中:本年收入121.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41.45万元（本级财力41.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），财政专户管理的非税收入80万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出121.45万元。本级财力安排支出 41.45万元，其中，基本支出41.45万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205（教育）－04（成人教育）”支出41.45万元，主要反映昆明市总工会职工学校办学运行经费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，支出分别列：“50501（工资福利支出）”41.45万元用于昆明市总工会职工学校基本养老保险和医疗保险。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市总工会职工学校列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

昆明市总工会职工学校无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市总工会职工学校无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3. 公务用车购置费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，公务用车运行费0万元,比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是: 因财政对学校没有行政经费补助，因此学校“三公经费”财政预算为零。

七、政府采购预算情况

昆明市总工会职工学校2019年无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排学校基本支出41.45万元，与上年对比增加3.795万元，增加的原因主要是：养老保险和基本医疗保险标准发生变动。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排学校项目支出80万元，与上年无变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映昆明市总工会职工学校举办函授、自学考试等成人教育方面的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

昆明市总工会职工学校无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：昆明市总工会职工学校资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0.00万元。昆明市总工会职工学校由工会经费形成的资产，属于工会资产，作为工会资产登记入账。昆明市总工会职工学校无财政拨款形成的国有固定资产。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

我校按照预算编制的有关要求，编制了2019年预算，报送了预算项目绩效计划，根据预算绩效指标进行进度绩效跟踪和管理。

昆明市总工会职工学校2019年部门预算表