附件3

昆明市总工会职工学校2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市总工会职工学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市总工会职工学校（昆明市总工会干部学校、昆明职工开放学院）是一所经昆明市政府批准设立，三块牌子一套班子的公立学校。行政主管是昆明市总工会，业务指导上级是云南开放大学。学校主要职能是为在职干部、成人提供学历教育与培训服务，承担昆明市各级工会组织的干部培训以及面向全社会开展各类教育培训。

（二）2018年度重点工作任务介绍

我校2018年在2017年办学的基础上，运用学校创新建成的“三网络一平台”，采用优质教育资源为职工提供成人本科、专科学历教育，并围绕市委市政府、市总工会自主办、联合办、送教办等多种办学方式，培养职工学历大中专、本科毕业生近千人，开展各类职业技能培训，培训职工上万人次。未来几年，学校的总体目标是：进一步加强“三网络一平台”的建设，利用线上学习，线下实作的“互联网+工会”模式，把学校真正建设成为一所为职工人人、时时、处处可学习的“昆明职工开放大学”。为全市职工素质提升、为建设学习型社会做出更好、更多、更大的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市总工会职工学校部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为昆明市总工会职工学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市总工会职工学校2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市总工会职工学校2018年度收入合计69.4515万元。其中：财政拨款收入37.65万元，占总收入的54.21%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入31.8015万元，占总收入的45.79％；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比均有所下降，主要原因是1、学校在职在编人员数量有所下降；2、受社会大的招生和就业环境的影响，学校的招生生源受到一定的影响。

二、支出决算情况说明

昆明市总工会职工学校2018年度支出合计69.4515万元。其中：基本支出37.65万元，占总支出的54.21％；项目支出31.8015万元，占总支出的45.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比均有所下降，主要原因是：1、学校在职在编人员减少；2、受社会大的招生和就业环境的影响，学校的招生生源受到一定的影响。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市总工会职工学校正常运转的日常支出37.65万元。与上年对比有所下降, 学校在职在编人员数量减少。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市总工会职工学校为完成正常运转的运行经费的项目支出31.8015万元，与2017年对比有所降低,主要是受社会大的招生和就业环境的影响，学校的招生生源受到一定的影响。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市总工会职工学校2018年度一般公共预算财政拨款支出37.65万元,占本年支出合计的54.21％。与上年对比有所下降, 学校在职在编人员数量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

教育（类）支出37.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，主要用于昆明市总工会职工学校社会保障缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市总工会职工学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年相同,均为零。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市总工会职工学校无财政安排的行政经费预算，故行政运行经费为零。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市总工会职工学校资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，因昆明市总工会职工学校无财政安排的政府采购支出预算，故部门政府采购支出总额为0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映昆明市总工会所属事业单位昆明市总工会职工学校举办函授、自学考试等成人教育方面的支出。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件： 昆明市总工会职工学校2018年度部门决算