昆明市总工会职工学校2020年预算公开目录

第一部分 昆明市总工会职工学校2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市总工会职工学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门财政性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市总工会职工学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市总工会职工学校（加挂云南开放大学昆明职工开放学院、昆明市总工会干部学校）是一所由昆明市总工会举办的市属事业单位，是昆明市总工会依法履行工会教育职能和提高全市工会干部素质的具体工作部门。学校办学宗旨是：为经济建设社会发展服务，为职工群众服务，为工会自身建设服务。学校的主要职责是：开展职工学历教育（举办开放教育专本科学历教育等）；承担市总工会下达的下岗、失业、困难职工农民工培训任务；承担市总工会下达的工会干部培训任务等。学校是全国电大系统示范学院，全国职工教育优秀示范学校。

（二）机构设置情况

学校根据职责任务，内设机构4个：办公室（下设财务室）、教务处、培训部、招生办。

（三）重点工作概述

提高职工素质是党和国家赋予工会的一项长期而艰巨的战略任务。虽然学校的定性是市属事业单位，但由于主办单位是群众组织工会，学校基本没有政府财政事业经费支撑，学校履行职责承担任务的办学经费主要由工会经费开支。开展职工学历教育是学校的重点工作之一，学校的专本科学历教育主要是职工远程开放教育形式。2020年，完成市委市政府市总工会审批确定的年度目标任务，切实做好学校招生、教学工作，确保办学质量等办学工作是学校的重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年预算单位一个，分别是昆明市总工会职工学校。其中：财政全供给单位0个，部分供养单位1个，特殊供养单位0个，自收自支单位0个，财政全供养单位中行政0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个，截止到2019年11月统计，学校基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有14人，其中：财政全供养0人，财政部分供养14人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中：离休 0人，退休 18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 116.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款36.91 万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，纳入财政专户管理非税收入80万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元,

与上年对比总收入减少4.54万元，主要原因为一般公共预算财政拨款减少4.54万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 116.91万元，其中:本年收入 116.91 万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 36.91 万元（本级财力36.91万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），纳入财政专户管理的非税收入80.00万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比总收入减少4.54万元，主要原因为一般公共预算财政拨款减少4.54万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出116.91万元。其中：基本支出36.91 万元，与上年对比减少4.54万元，主要原因为一般公共预算财政拨款减少4.54万元；项目支出80.00万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

“205（一般公共服务支出）－99（其他教育支出）－99（其他教育支出）”支出80.00万元，主要用于昆明市总工会职工学校办学运行经费支出；

“208（社会保障和就业支出）－05（行政事业单位离退休）－05（ 机关事业单位基本养老保险缴费支出）”支出22.82万元，主要用于昆明市总工会职工学校在职在编人员基本养老保险缴费支出；

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－02（事业单位医疗）”支出14.09万元，主要用于昆明市总工会职工学校在职在编人员医疗保险支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中基本支出36.91万元，项目支出80万元），其中：

1.“301 工资福利支出”58.91万元（其中：基本支出36.91万元，项目支出22.00万元），反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险，其中：

“301－01 基本工资”，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资，共计22.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出22.00万元）；“301－08 机关事业单位基本养老保险缴费”，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费，共计22.82万元（其中：基本支出22.82万元，项目支出0.00万元）；“301－10 职工基本医疗保险缴费”，主要反映单位为职工缴纳的职工基本医疗保险费，共计14.09万元（其中：基本支出14.09万元，项目支出0.00万元）。

2.“302 商品服务支出”58.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出58.00万元），主要反映单位购买商品和服务的支出，其中：

“302－01 办公费”，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出，共计2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；“302－07 邮电费”，主要反映单位的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出，共计7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）；302－09 物业管理费”，主要反映单位开支的办公用房的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出，共计6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；“302－11 差旅费”，主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，共计1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；“302－26 劳务费”，主要反映昆明市总工会职工学校教师劳务费用，共计3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；“302－99 其他商品和服务支出”，主要反映单位宣传费、组织活动、技能竞赛各项费用等，共计39.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出39.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年昆明市总工会职工学校没有列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2020年昆明市总工会职工学校部门预算中无与中央配套事项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年昆明市总工会职工学校部门预算中无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年昆明市总工会职工学校无政府采购预算。

七、部门“三公”经费安排情况及原因说明

学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

学校2020年因公出国出境费预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元；增长下降0.00%，共计安排因公出国出境团组0个，因公出国出境0人次。

（二）公务接待费

学校2020年公务接待费预算为0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元；增长下降0.00%. 国内公务接待批次为人次，共接待0人次。

（三）公务用车购置费及运行维护费

学校2020年公务用车购置费及运行维护费0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元，增长下降0.00%，其中：公务用车运行费0.00万元,比上年预算数增加（减少）0.00万元。

“三公”经费增加（减少）的原因主要是: 因财政对学校没有行政经费补助，因此学校“三公经费”财政预算为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市总工会职工学校按照预算编制的有关要求，编制了2020年预算，报送了预算项目绩效计划，根据预算绩效指标进行进度绩效跟踪和管理。项目执行中，采取项目跟踪、数据抽查和序时情况反映等方式，定期或不定期对项目进度、阶段性目标完成、项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪问效，发现问题及时反馈给预算部室，督促整改，以保证绩效目标顺利完成。

昆明市总工会职工学校2020年部门预算财政支出116.91万元，主要用于昆明市总工会职工学校在职在编人员医疗保险、养老保险、职工学校运行经费等，分别编制部门整体支出绩效及项目支出绩效目标，其中职工学校运行经费80.00万元作为重点项目开展全年绩效跟踪。该项目是属于纳入财政专户管理的非税收入项目，主要用于职工学校积极参与“国家构建终身学习机制”建设队伍，整合优质资源，完善职工学历教育体系，满足全民终身学习及多样化需求，按照上级要求，根据政策规定，保质保量完成学历教育。成为搭建全民学习的“立交桥”，把学历教育作为我省终身教育体系的重要组成部分。2020年计划培训120人，并且把质量放在首位，争取配需满意度达到90%以上，促进数量、规模、质量、经济效益、社会效益的协调、有序发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映昆明市总工会职工学校举办函授、自学考试等成人教育方面的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市总工会职工学校无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

上述数据截至 2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

   十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排学校基本支出36.91 万元，与上年对比减少4.54万元，增减变化的原因主要是：养老保险和基本医疗保险标准发生变动。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排学校项目支出80万元，与上年无变动。

昆明市总工会职工学校2020年部门预算公开情况表