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昆明市总工会2021年预算公开目录

第一部分 昆明市总工会2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市总工会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市总工会是中共昆明市委与省总工会领导下的昆明市各级工会的领导机关和代表机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是市委、市政府联系职工群众的桥梁和纽带。其机关主要职责是：

1．贯彻执行党的路线、方针和政策，根据市委、市政府、省总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定各个时期昆明市工会工作的方针和任务，指导全市各级工会工作。

2．依照法律和《中国工会章程》，定期向昆明市工会代表大会、全委会报告工作；组织和指导全市各级工会认真履行工会的职能；贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会的各项业务工作；根据各产业工会及基层工会的意见和要求，解决需要由市总工会与有关党政方面协商解决的问题。

3．对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；参与涉及职工切身利益的地方性法规、政府规章的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工的合法权益。

4．负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究，为全市各级工会提供理论政策服务；监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设。

5．代表和组织职工参与我市经济社会事务管理；指导企事业单位落实职工民主管理各项权利，坚持和完善职工代表大会制度，制定加强职工民主管理的具体政策和意见并监督实施；指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度。

6．会同有关部门对贯彻《劳动法》的情况进行监督检查；与劳动行政部门和企业方代表建立劳动关系协商机制，共同研究解决劳动关系方面的重大问题；参与企业劳动争议处理，指导各级工会劳动法律监督委员会的建设，协调劳动关系，调解劳动争议，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助；受理职工的来信来访；配合有关部门处理在职工群众中发生的突发性事件。

7．负责全市工会的组织建设和制度建设；协助各县(市)区委和市级有关部、委、办、局(公司)党委(党组、党工委)管理工会干部；协同有关部门研究制订全市工会干部的管理制度和教育培训规划，并组织实施。

8．教育职工增强主人翁责任感，提高职工的思想道德和科技文化业务素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；组织、发动职工投身改革和现代化建设，开展经济技术创新活动和劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作、发明创造等活动。

9．会同有关部门监督安全生产和劳动保护法律、法规的实施；协助企业搞好职工安全生产、职业卫生的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

10．负责全市工会经费的收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作；负责全市工会事业的指导协调工作，研究制订兴办和管理工会事业的有关政策和规定；管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行和工会经费的合理使用。

11．承担市社会主义劳动竞赛委员会及其办公室的日常工作，组织评选推荐全国、省、市劳模。承担市劳模协会的具体工作。

12．承担全国总工会或省总工会委托的外国工会、港澳台工会友好往来方面的任务。

13．承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个, 分别是昆明市总工会、昆明市总工会职工学校。

昆明市总工会内设办公室、财资部、生产部、劳经部、法律部、宣教部等12个部室，4个内产业工会及昆明市机化轻纺工会工作委员会，内设机构与去年相比没有增加。昆明市总工会职工学校是昆明市总工会下属的二级单位。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，紧紧围绕市委十一届十一次全会和省总全会确定的目标任务，奋力拼搏、埋头苦干，为全面建设社会主义现代化开好局起好步，以优异成绩迎接建党100周年。一是持续抓好思想引领，把广大职工紧密团结在党的周围；二是持续抓好素质建设，为推动高质量发展建功立业；三是持续抓好维权维稳，为推进市域治理现代化贡献力量；四是持续抓好帮扶解脱困服务，满足广大职工对美好生活的向往；五是持续抓好改革创新，全面激发工会组织的生机活力；六是持续抓好从严治党，积极构建工会系统良好政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个,分别是昆明市总工会、昆明市总工会职工学校。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制 60人，事业编制67人。在职实有96人，其中：财政全供养 83人，财政部分供养13人，非财政供养0人。

离退休人员 90人，其中：离休 4人，退休86人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3,585.17万元，其中：一般公共预算3,585.17万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少208.59万元，减少的原因主要是受疫情影响经济状况下行，财政压力增加，进一步优化项目支出，完善财政项目绩效评价及结果运用。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3,585.17万元，其中:本年收入3,585.17万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,585.17万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少208.59万元，减少的原因主要是受疫情影响经济状况下行，财政压力增加，进一步优化项目支出，完善财政项目绩效评价及结果运用。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3,585.17万元。财政拨款安排支出 3,585.17万元，其中：基本支出2,885.17万元，与上年对比减少48.59万元，减少的原因主要是单位正常发生的人员退休离岗，社保相关标准的重新核定；项目支出700.00万元，与上年对比减少80.00万元，减少的原因主要是受疫情影响经济状况下行，财政压力增加，进一步优化项目支出，完善财政项目绩效评价及结果运用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

“201（一般公共服务支出）－29（群众团体事务）－01（行政运行）”支出2,355.47万元，主要用于昆明市总工会在职在编人员经费、下属事业单位人员退休生活补助等支出；

“201（一般公共服务支出）－29（群众团体事务）－06（工会事务）”支出625.00万元，主要用于昆明市总工会送温暖资金、昆明市农民工维权中心资金及发放市属困难企业困难职工生活困难补助费的支出；

“201（一般公共服务支出）－29（群众团体事务）－99（其他群众团体事务支出）”支出75.00万元，主要用于市级劳模生活困难补助和特殊困难帮扶、职工技能提升等支出；

“208（社会保障和就业支出）－05（行政事业单位离退休）－05（ 机关事业单位基本养老保险缴费支出）”支出188.43万元，主要用于昆明市总工会机关及昆明市总工会职工学校在职在编人员基本养老保险缴费支出；

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－01（行政单位医疗）”支出102.20万元，主要用于昆明市总工会机关在职在编人员医疗保险支出；

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－02（事业单位医疗）”支出16.00万元，主要用于昆明市总工会职工学校在职在编人员医疗保险支出；

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－03（公务员医疗补助）”支出45.35万元，主要用于昆明市总工会机关在职在编人员及退休人员公务员医疗补助支出；

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－99（其他行政事业单位医疗支出）”支出3.42万元，主要用于昆明市总工会机关在职在编人员及退休人员重特病医疗统筹支出；

“221（住房保障支出）－02（住房改革支出）－01（住房公积金）”支出174.30万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为昆明市总工会机关在职在编职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出2,885.17万元，项目支出700.00万元），其中：

1.“301 工资福利支出”2,003.02万元（其中：基本支出2,003.02万元，项目支出0万元），反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险，其中：

“301－01 基本工资”，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资，共计347.94万元（其中：基本支出347.94万元，项目支出0万元）；“301－02 津贴补贴”，主要反映单位在职人员按照规定发放的津贴、补贴，共计544.11万元（其中：基本支出544.11万元，项目支出0万元）；“301－03 奖金”，主要反映单位按照规定发放的奖金，共计579.00万元（其中：基本支出579.00万元，项目支出0万元）；“301－08 机关事业单位基本养老保险缴费”，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费，共计188.43万元（其中：基本支出188.43万元，项目支出0万元）；“301－10 职工基本医疗保险缴费”，主要反映单位为职工缴纳的职工基本医疗保险费，共计118.20万元（其中：基本支出118.20万元，项目支出0万元）；“301－11 公务员医疗补助缴费”，主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费，共计45.35万元（其中：基本支出45.35万元，项目支出0万元）；“301－12 其他社会保障缴费”，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，共计5.69万元（其中：基本支出5.69万元，项目支出0万元）；“301－13 住房公积金”，主要反映单位为职工缴纳的住房公积金，共计174.30万元（其中：基本支出174.30万元，项目支出0万元）

2.“302 商品服务支出”86.6万元（其中：基本支出81.60万元，项目支出5.00万元），主要反映单位购买商品和服务的支出，其中：

“302－01 办公费”，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出，共计万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；“302－02 印刷费”，主要反映单位的印刷费支出，共计0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；“302－07 邮电费”，主要反映单位的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出，共计0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；302－09 物业管理费”，主要反映单位开支的办公用房的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出，共计0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；“302－11 差旅费”，主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，共计0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；“302－26 劳务费”，主要反映单位劳务费用，共计0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；“302－27 委托业务费”，主要反映单位组织开展职工技能提升的费用，共计5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）“302－39 其他交通费用”，主要反映单位公务交通补贴，共计81.60万元（其中：基本支出81.60万元，项目支出0万元）；“302－99 其他商品和服务支出”，主要反映单位宣传费、组织活动各项费用等，共计0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

3.“303 对个人和家庭的补助”1,495.55万元，（其中：基本支出800.55万元，项目支出695.00万元），主要反映用于对个人和家庭的补助支出，其中：

“303－05 生活补助”，主要反映机关事业单位离、退休人员的生活补助以及按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费、困难职工生活补助，共计1,495.55万元（其中：基本支出800.55万元，项目支出695.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年昆明市总工会部门预算中无对下专项转移支付与中央配套事项支出。

（二）与省级配套事项

2021年昆明市总工会部门预算中无对下专项转移支付与省级配套事项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年昆明市总工会部门预算中无对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2021年昆明市总工会部门预算中无对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2021年昆明市总工会无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市总工会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化：昆明市总工会无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昆明市总工会2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化：昆明市总工会无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市总工会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化：昆明市总工会无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照预算绩效管理要求，昆明市总工会全面推进预算绩效管理工作，进一步提升财政科学化、精细化管理水平，提高财政资金配置和使用效益，切实加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，完善预算绩效管理运行机制，使财政支出责任更加明晰，财政资源配置更加优化，财政资金使用更加有效。项目执行中，采取项目跟踪、数据抽查和序时情况反映等方式，定期或不定期对项目进度、阶段性目标完成、项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪问效，发现问题及时反馈给预算部室，督促整改，以保证绩效目标顺利完成。

昆明市总工会2021年部门预算财政支出3,585.17万元，主要用于昆明市总在职在编人员工资福利、社会保障缴费及昆明市总工会职工学校在职在编人员医疗保险、养老保险、昆明市总工会送温暖资金、昆明市农民工维权中心资金、发放市属困难企业困难职工生活补助费、劳模低保生活费（含农民劳模）补助资金、职工技能提升经费等，分别编制部门整体支出绩效及项目支出绩效目标。其中以下四个项目作为重点项目开展全年绩效跟踪，由昆明市总工会职工（会员）服务保障部、劳动经济工作部具体实施，这些项目严格按照《昆明市困难职工帮扶服务中心资金管理办法》、《昆明市困难职工帮扶服务中心送温暖资金管理办法》等相关制度和规定开展。一是昆明市总工会送温暖资金，2021年组织对职工在重大节日及特殊时期进行慰问救助，严格按照制定的资金使用管理办法进行开支，维护社会稳定，解决一部分困难职工生活问题，需要资金565.00万元；二是昆明市农民工维权中心资金，2021年按照上年度支出及三年规划组织对农民工进行慰问救助，需要资金40.00万元；三是发放市属困难企业困难职工生活补助费，2021年预计对300人左右按照补助办法及相关要求发放生活困难补助费20.00万元；四是劳模低保生活费（含农民劳模）补助资金70.00万元，预计对300位困难劳模按照《昆明市劳动模范协会对关于补助和帮扶低收入和特困市级劳模专项资金的管理和使用（暂行）办法》，把专项资金合理、客观、严格发放，体现党和政府对劳模关心关爱，也能从实际为劳模解决一定的经济负担。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3．项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4．机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

5．支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

6．支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市总工会2021年机关运行经费市本级财力安排81.60万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：昆明市总工会资产总额万元，其中：流动资产万元（全部为银行存款），固定资产0.00万元。资产总额较2019年增加的主要原因是往来款增加。昆明市总工会及下属事业单位昆明市总工会职工学校由工会经费形成的资产，属于工会资产，作为工会资产登记入账。昆明市总工会无财政拨款形成的国有固定资产。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市总工会基本支出2,885.17万元，与上年对比减少48.59万元，减少的原因主要是：

1.单位正常发生的人员退休离岗；

2.社保相关标准的重新核定。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市总工会项目支出700.00万元，与上年对比减少80.00万元，减少的原因主要是：

1.受疫情影响经济状况下行，财政压力增加；

2.进一步优化项目支出；

3.进一步完善财政项目绩效评价及结果运用。

监督索引号53010000171100111

附件： 昆明市总工会2021年部门预算公开情况表（汇总）20210220024300147