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昆明市总工会机关2022年预算公开目录

第一部分 昆明市总工会机关2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市总工会机关2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市总工会机关2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市总工会是中共昆明市委与省总工会领导下的昆明市各级工会的领导机关和代表机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是市委、市政府联系职工群众的桥梁和纽带。其机关主要职责是：

1．贯彻执行党的路线、方针和政策，根据市委、市政府、省总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定各个时期昆明市工会工作的方针和任务，指导全市各级工会工作。

2．依照法律和《中国工会章程》，定期向昆明市工会代表大会、全委会报告工作；组织和指导全市各级工会认真履行工会的职能；贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会的各项业务工作；根据各产业工会及基层工会的意见和要求，解决需要由市总工会与有关党政方面协商解决的问题。

3．对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；参与涉及职工切身利益的地方性法规、政府规章的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工的合法权益。

4．负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究，为全市各级工会提供理论政策服务；监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设。

5．代表和组织职工参与我市经济社会事务管理；指导企事业单位落实职工民主管理各项权利，坚持和完善职工代表大会制度，制定加强职工民主管理的具体政策和意见并监督实施；指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度。

6．会同有关部门对贯彻《劳动法》的情况进行监督检查；与劳动行政部门和企业方代表建立劳动关系协商机制，共同研究解决劳动关系方面的重大问题；参与企业劳动争议处理，指导各级工会劳动法律监督委员会的建设，协调劳动关系，调解劳动争议，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助；受理职工的来信来访；配合有关部门处理在职工群众中发生的突发性事件。

7．负责全市工会的组织建设和制度建设；协助各县(市)区委和市级有关部、委、办、局(公司)党委(党组、党工委)管理工会干部；协同有关部门研究制订全市工会干部的管理制度和教育培训规划，并组织实施。

8．教育职工增强主人翁责任感，提高职工的思想道德和科技文化业务素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；组织、发动职工投身改革和现代化建设，开展经济技术创新活动和劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作、发明创造等活动。

9．会同有关部门监督安全生产和劳动保护法律、法规的实施；协助企业搞好职工安全生产、职业卫生的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

10．负责全市工会经费的收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作；负责全市工会事业的指导协调工作，研究制订兴办和管理工会事业的有关政策和规定；管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行和工会经费的合理使用。

11．承担市社会主义劳动竞赛委员会及其办公室的日常工作，组织评选推荐全国、省、市劳模。承担市劳模协会的具体工作。

12．承担全国总工会或省总工会委托的外国工会、港澳台工会友好往来方面的任务。

13．承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个, 分别是昆明市总工会机关。

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、机关党委、财务和资产监督管理部、劳动和经济工作部、组织部、法律部、宣传教育网络部、研究室、生活部、女工部、经审办、技协办；4个内产业工会，包括教卫文工会、农林水工会、城建工会、财贸工会；1个工会工作委员会，为昆明市机化轻纺工会工作委员会；内设机构与去年相比没有增加。

（三）重点工作概述

1．进一步加强思想政治引领，始终保持工会工作的正确政治方向

坚持把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期工作主题和首要政治任务，持续深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神、关于工人阶级和工会工作的重要论述，全面学习宣传和认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，广泛开展有特色、接地气、入人心的宣传宣讲活动，真正做到学思用贯通、知信行统一。要深入开展党史学习教育，继续用好工会网站、微博、微信公众号、刊物等媒介，浓墨重彩宣传百年来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，引导广大职工深刻理解中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好，进一步坚定听党话跟党走的信心和决心。要深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，用好各类宣传媒介，办好系列宣讲活动，大力宣传在我市各条战线上涌现出来的劳模工匠等先进典型，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。

2．进一步丰富建功立业载体，广泛凝聚建功新征程的强大力量

继续聚焦滇中引水、基础设施建设、滇池保护等重大工程项目，组织开展“建功十四五、奋进新征程”主题劳动竞赛，积极探索新途径、注入新内涵，着力扩大覆盖面、提高参与度，进一步激发广大职工岗位建功的豪情壮志。深化昆明地区职工“72行大练兵·360行出状元”竞赛活动，层层开展好形式多样、内容丰富的岗位练兵、技术比武、技能竞赛等活动；联合市人社局等相关职能部门，组织开展好有关工种的全市性职工职业技能竞赛，确保全年不少于 20 场次；承办好云南省第十八届职工职业技能大赛等竞赛项目，充分展示昆明工会形象和昆明职工风采。要严格落实“产业工人队伍建设改革提升年”要求，进一步完善协调机制、强化政策集成、提升工作能力，在认真总结第一批试点经验基础上，全力打造好第二批产改示范点，通过以点带面把产改工作不断推向前进。

3．进一步健全维权服务机制，坚决维护职工队伍团结统一和社会大局和谐稳定

着力加大工会劳动法律监督力度，继续做好维权“两书”推行和监督员队伍建设工作，督导企业严守法律规定、规范用工行为。要进一步加强集体协商工作，以落实集体协商“四项创新制度”为牵引，着力抓好业务培训和工作督导，推动集体协商指导员队伍履职能力进一步增强、集体协商建制率进一步提高。持续推进厂务公开民主管理标准化体系建设，全面提高企事业单位职代会的建制率和覆盖面，切实保障职工民主决策、民主管理、民主监督等权利。深化以“安康杯”竞赛为载体的群众性安全生产活动和职业病防治工作，更好地维护和保障职工生命健康权益。完善劳动关系风险监测、分析、研判和处置机制，深入细致做好职工信访工作，推进劳动争议多元化解工作，促进劳动关系平稳和谐发展。

4．进一步加强普惠服务能力，不断提升职工满意度和获得感

围绕困难职工所盼所需，持续擦亮节日送温暖、金秋助学、大病救助等帮扶品牌，推动困难职工生活条件逐步改善、生活质量不断提升。健全完善困难职工解困脱困长效机制，切实做好返困职工和新发生困难职工的监测、建档、帮扶等相关工作，实现帮扶困难职工全覆盖、常态化、精准化。坚持以“工惠卡”为载体，以“春城职工家园”微信公众号为依托，系统集成各类资源，推出一批职工所需、工会所能的新项目，不断满足职工多元化需求。加强职工服务阵地建设和管理工作，最大限度确保工人文化宫、职工驿站、工惠母婴空间、职工文体活动中心等服务阵地布局合理、功能完善、运行有效，真正发挥好服务职工作用。继续做好扶贫挂钩联系点的帮扶工作，不断巩固工会助力脱贫攻坚工作成果；加强对工会服务乡村振兴的系统谋划和制度设计，为实施乡村振兴战略注入工会新动能。

5．进一步夯实工会基层基础，不断巩固党执政的阶级基础和群众基础

进一步完善党工共建机制，聚焦新产业、新业态、新商业模式等“三新”领域，采取“单独组建、区域联建、行业统建”等模式，集中推进建会工作，不断提高工会组织对“三新”领域的覆盖面。积极开展“新就业形态劳动者入会集中行动”，着力推动互联网平台企业、货运挂靠企业等新就业形态劳动者所涉行业企业，依法建立工会组织，最大限度将网约车司机、货车司机、快递员等新就业形态劳动者组织到工会中来。要加强工会社会工作专业人才队伍建设力度，指导惠工中心对各县（市）区空缺的工会社工岗位进行补充，并进一步完善工会社工绩效考核办法，将考核结果与职级工资、岗位工资、绩效奖励标准挂钩，与年度评优评先、职级晋升关联，全面提升工会社工干事创业积极性。要加强工会干部队伍建设，进一步做实做细工会干部选拔、任用和协管工作，组织开展好工会干部市内岗位培训班和省外素能提升培训班，建设一支适应新时代工会工作需要的高素质专业化工会干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。分别是昆明市总工会机关。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制60人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 68人，其中：离休 3人，退休 65人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,609.97万元，其中：一般公共预算3,609.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比一般公共预算增长64.06万元，主要原因：行政运行支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,609.97万元，其中:本年收入3,609.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,609.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比一般公共预算增长64.06万元，主要原因：行政运行支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,609.97万元。财政拨款安排支出3,609.97万元，其中：基本支出2,909.97万元，与上年对比增长64.06万元，主要原因分析：行政运行较上年增加64.06万元，社保人员经费标准提高、人员数量增加、人员正常晋升提高工资标准；项目支出700.00万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2012901 “一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）—行政运行（项）”支出2,412.96万元，主要用于昆明市总工会机关在职在编人员经费基本工资、津贴补贴、奖金、下属企事业单位离退休人员2022年生活补助等。

2. 2012906 “一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）—工会事务（项）” 支出630.00万元，主要用于昆明市总工会送温暖专项资金565.00万元、昆明市农民工维权中心专项资金40.00万元、市属困难企业困难职工生活补助资金20.00万元、职工技能提升及厂务公开民主管理专项资金5.00万元；

3.2012999 “一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）—其他群众团体事务支出（项）” 支出70.00万元，主要用于劳模低保生活费（含农民劳模）补助资金；

4. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 支出165.17万元，主要用于昆明市总工会机关在职在编人员基本养老保险缴费支出；

5. 2101101 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）” 支出102.20万元，主要用于昆明市总工会机关职工基本医疗保险缴费；

6. 2101103 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）” 支出49.88万元，主要用于昆明市总工会机关公务员医疗补助缴费；

7. 2101199 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）” 支出3.76万元，主要用于昆明市总工会机关重特病医疗统筹缴费；

8. 2210201 “住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）” 支出176.00万元，主要用于昆明市总工会机关住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年昆明市总工会机关部门预算中无对下专项转移支付与中央配套事项支出。

（二）与省级配套事项

2022年昆明市总工会机关部门预算中无对下专项转移支付与省级配套事项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2022年昆明市总工会机关部门预算中无对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2022年昆明市总工会机关部门预算中无对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年昆明市总工会机关无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市总工会机关2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市总工会机关2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：昆明市总工会机关因公出国（境）费与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市总工会机关2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：昆明市总工会机关公务接待费与上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市总工会机关2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：昆明市总工会公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变动。我单位公务用车为工会资产，所用经费为工会资金，财政未给予公务用车购置及运行维护费年初预算及资金，故该项费用无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照预算绩效管理要求，昆明市总工会机关全面推进预算绩效管理工作，进一步提升财政科学化、精细化管理水平，提高财政资金配置和使用效益，切实加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，完善预算绩效管理运行机制，使财政支出责任更加明晰，财政资源配置更加优化，财政资金使用更加有效。项目执行中，采取项目跟踪、数据抽查和序时情况反映等方式，定期或不定期对项目进度、阶段性目标完成、项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪问效，发现问题及时反馈给预算部室，督促整改，以保证绩效目标顺利完成。其中以下四个项目作为重点项目开展全年绩效跟踪，项目资金695.00万元，全部为本级财力安排资金：

（1）昆明市总工会送温暖专项资金565.00万元：组织对职工在重大节日及特殊时期进行慰问救助，严格按照制定的资金使用管理办法进行开支，维护社会稳定，解决一部分困难职工生活问题。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（2）劳模低保生活费（含农民劳模）补助资金70.00万元：每年对市级困难劳模进行慰问及帮扶，按照《昆明市劳动模范协会对关于补助和帮扶低收入和特困市级劳模专项资金的管理和使用（暂行）办法》，把专项资金合理、客观、严格发放到困难市级劳模手中，体现党和政府对劳模关心关爱，也能从实际为劳模解决一定的经济负担。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（3）昆明市农民工维权中心专项资金40.00万元：为了进一步发挥工会组织在积极参与加强和创新社会管理、推进以保障和改善民生为重点的社会建设中的重要作用，进一步发挥工会帮扶工作在帮扶体系中独特的重要作用，给农民工提供技能培训平台通过技能培训提高劳动技能有效解决农民工务工难的问题。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（4）市属困难企业困难职工生活补助资金20.00万元：为了进一步发挥工会组织在积极参与加强和创新社会管理、推进以保障和改善民生为重点的社会建设中的重要作用，进一步发挥工会帮扶工作在帮扶体系中独特的重要作用。帮助困难职工困难企业最大限度的利用有限资源改善或解决缓解困难目的。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3．项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4．机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

5．支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排昆明市总工会机关机关运行经费86.40万元。主要用于行政人员公务交通补贴，以保证机构正常运转，与上年对比增加4.80万元，主要原因分析：人员数量增加、人员正常晋升提高工资标准。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市总工会机关资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。昆明市总工会机关由工会经费形成的资产，属于工会资产，作为工会资产登记入账。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010000171100100111

昆明市总工会机关2022年预算公开表20220222120614800