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昆明市总工会2022年度部门决算公开

目录

第一部分 昆明市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市总工会主要职责：(1)贯彻执行党的路线、方针和政策，根据市委、市政府、省总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定各个时期昆明市工会工作的方针和任务，指导全市各级工会工作。(2)依照法律和《中国工会章程》，定期向昆明市工会代表大会、全委会报告工作；组织和指导全市各级工会认真履行工会的职能；贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会的各项业务工作；根据各产业工会及基层工会的意见和要求，解决需要由市总工会与有关党政方面协商解决的问题。(3)对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；参与涉及职工切身利益的地方性法规、政府规章的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工的合法权益。(4)负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究，为全市各级工会提供理论政策服务；监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设。(5)代表和组织职工参与我市经济社会事务管理；指导企事业单位落实职工民主管理各项权利，坚持和完善职工代表大会制度，制定加强职工民主管理的具体政策和意见并监督实施；指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度。(6)会同有关部门对贯彻《中华人民共和国劳动法》的情况进行监督检查；与劳动行政部门和企业方代表建立劳动关系协商机制，共同研究解决劳动关系方面的重大问题；参与企业劳动争议处理，指导各级工会劳动法律监督委员会的建设，协调劳动关系，调解劳动争议，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助；受理职工的来信来访；配合有关部门处理在职工群众中发生的突发性事件。(7)负责全市工会的组织建设和制度建设；协助各县(市)区委和市级有关部、委、办、局(公司)党委(党组、党工委)管理工会干部；协同有关部门研究制订全市工会干部的管理制度和教育培训规划，并组织实施。(8)教育职工增强主人翁责任感，提高职工的思想道德和科技文化业务素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；组织、发动职工投身改革和现代化建设，开展经济技术创新活动和劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作、发明创造等活动。(9)会同有关部门监督安全生产和劳动保护法律、法规的实施；协助企业搞好职工安全生产、职业卫生方的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。(10)负责全市工会经费的收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作；负责全市工会事业的指导协调工作，研究制订兴办和管理工会事业的有关政策和规定；管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行和工会经费的合理使用。(11)承担市社会主义劳动竞赛委员会及其办公室的日常工作，组织评选推荐全国、省、市劳模。承担市劳模协会的具体工作。(12)承担全国总工会或省总工会委托的外国工会、港澳台工会友好往来方面的任务。(13)承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，全面贯彻落实中央、省委、市委决策部署，围绕中心大局，聚焦主责主业，组织各级工会组织，积极引导广大职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走，以实际行动全力服务全市经济社会发展大局，为全市高质量发展贡献工会力量、体现工会担当，各项工作迈上了新台阶、结出了新成果。

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神，职工思想政治引领进一步加强。一是职工对“两个确立”坚如磐石。认真履行引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为加强思想政治引领的第一位任务，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进车间、进班组。二是党的二十大精神日益深入人心。组织开展党的二十大系列庆祝活动，“喜迎党的二十大——党的理论我来讲”暨三个精神诵读会活动深受职工喜爱。三是职工文化体育活动有声有色。四是劳模工匠精神擦亮奋斗底色。

2.全力推进产业工人队伍建设改革，服务全市高质量发展进一步提升。一是改革举措更加务实。出台产改“十四五”规划为全市产改指明方向，产改领导小组会、现场推进会、工作调度会有力推动产改各项任务扎实落实。二是示范打造渐成体系。围绕“8+N”重点产业链出台《昆明市产业工人队伍建设改革企业示范点标准（试行）》，多层次产改示范点建设为全市产改打下良好基础，发挥“8+N”产业链体系“链主”先锋作用。三是职工素质有新提高。四是工人地位逐渐提升。五是工人队伍不断壮大。

3.持续深化建功新时代主力军活动，劳动热情和创造活力进一步激发。一是劳动竞赛深入开展。围绕滇池保护、地铁建设等重点工程、重点项目开展“奋进新征程、建功新时代”主题劳动竞赛。二是技能竞赛广泛覆盖。持续深化“72行大练兵·360行出状元”竞赛活动。三是创造活力竞相涌现。持续深化群众性技术创新活动。

4.始终坚持以职工为中心的工作导向，广大职工生活品质进一步提高。一是服务体系不断健全。全市市—县区—乡镇（街道）—职工密集区的四级职工服务体系不断完善，逐渐形成共建共用、共享共赢的工会服务职工生态圈。二是普惠服务成效显著。着力推进文化宫转型升级，建成春城劳模工匠馆、春城职工心理减压赋能服务中心向广大职工开放。三是党的温暖入户入心。四是女职工关爱温馨入怀。

5.积极参与构建新时代和谐劳动关系，职工合法权益维权进一步加强。一是工资集体协商不断深化。二是企业民主管理有力推进。推动企业民主管理工作扩面提质增效。三是职工安康权益切实维护。四是工会法律监督更加到位。

6.不断深化党建带工建工作体制机制，工会组织建设体系进一步夯实。一是工会党建抓出实效。把“党建带群建”融入全市工会工作全局中统一谋划、统一布署、统一推进。二是工会改革扎实推进。三是自身建设结出硕果。“当好排头兵”大讨论大竞赛活动在工会系统深入推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、机关党委、财务和资产监督管理部、劳动和经济工作部、组织部、法律部、宣传教育网络部、研究室、生活部、女工部、经审办、技协办。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市总工会职工学校。

（二）决算单位构成

纳入昆明市总工会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市总工会机关

2.昆明市总工会职工学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市总工会2022年末实有人员编制127人。其中：行政编制59人（含行政工勤编制8人），事业编制68人（含参公管理事业编制38人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员8人），事业人员46人（含参公管理事业人员32人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员85人（离休3人，退休82人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

备注：昆明市总工会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市总工会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市总工会2022年度收入合计36,625,506.63元。其中：财政拨款收入36,174,126.63元，占总收入的98.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入451,380.00元（含教育收费451,380.00元），占总收入的1.23%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少743,000.54元，下降1.99%。其中：财政拨款收入减少292,560.54元，下降0.80%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少450,440.00元，下降49.95%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。与上年对比减少743,000.54元，下降1.99%，主要原因分析2022年财政安排项目资金变化,我部门二级单位职工学校事业收入资金较上年相比减少450,440.00元。

二、支出决算情况说明

昆明市总工会2022年度支出合计36,595,858.99元。其中：基本支出28,584,178.99元，占总支出的78.10%；项目支出8,011,680.00元，占总支出的21.89%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少802,591.93元，下降2.15%。其中：基本支出增加255,876.07元，增长0.90%；项目支出减少1,058,468.00元，下降11.67%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。与上年相比，支出合计减少802,591.93元，主要原因分析困难职工逐步解困脱困，对困难职工帮扶救助资金减少；财政安排项目资金变化，职工学校事业支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,584,178.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,729,778.99元，占基本支出的97.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费854,400.00元，占基本支出的2.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,011,680.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 昆明市总工会送温暖专项资金支出5,650,000.00元；

2. 市属困难企业困难职工生活补助资金支出200,000.00元；

3. 昆明市农民工维权中心专项资金支出400,000.00元；

4. 劳模低保生活费（含农民劳模）补助资金支出670,000.00元；

5. 昆明市总工会送温暖及节日慰问专项资金支出500,000.00元；

6. 创业担保贷款补助资金支出140,300.00元。

7. 职工学校学费收入（纳入财政专户管理的非税收入）451,380.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出36,144,478.99元,占本年支出合计的98.77%。与上年相比减少292,560.54元，下降0.79%,主要原因分析困难职工逐步解困脱困，对困难职工帮扶救助资金减少；财政安排项目资金减少；进一步优化项目支出，完善财政项目绩效评价及结果运用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30,191,104.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.53%。主要用于昆明市总工会机关在职在编人员工资福利支出、直属事业单位退休人员生活补助、劳模管理、劳模低保生活费（含农民劳模）补助资金等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出2,255,552.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于昆明市总工会机关及事业单位在职在编人员基本养老保险缴费支出、送温暖资金支出、昆明市农民工维权中心资金支出、发放市属特困企业困难职工生活补助费等；

9.卫生健康（类）支出1,840,466.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于昆明市总工会机关及事业单位在职在编人员医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出140,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于昆明市总工会机关及事业单位创业担保贷款补助资金支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出1,717,055.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%，主要用于昆明市总工会机关在职在编人员按规定缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动金额。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。市总工会实有1辆公务用车主要用于单位应急保障，产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用无财政预算资金安排，由本级留成的工会经费保障。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市总工会2022年机关运行经费支出854,400.00元，减少3,200.00元，下降0.37%,主要原因是：开展厉行节约活动，机关运行成本减少，其他交通费用较上年相比减少3,200.00元。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括其他交通费用等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市总工会资产总额1,249,999.45元，其中，流动资产29.184.45元，固定资产1,220,185.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加940,173.81元，其中固定资产增加1,220,185.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、项目支出，是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算转款安排的支出。

5、基本支出，是指行政事业单位为维持正常运转和完成日程工作任务而发生的各项支出。

监督索引号53010000171101111

相关文件下载：

 昆明市总工会2022年度部门决算公开表20230921042130257