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昆明市总工会2023年预算公开目录

第一部分 昆明市总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市总工会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市总工会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市总工会是中共昆明市委与省总工会领导下的昆明市各级工会的领导机关和代表机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是市委、市政府联系职工群众的桥梁和纽带。其机关主要职责是：

1．贯彻执行党的路线、方针和政策，根据市委、市政府、省总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定各个时期昆明市工会工作的方针和任务，指导全市各级工会工作。

2．依照法律和《中国工会章程》，定期向昆明市工会代表大会、全委会报告工作；组织和指导全市各级工会认真履行工会的职能；贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会的各项业务工作；根据各产业工会及基层工会的意见和要求，解决需要由市总工会与有关党政方面协商解决的问题。

3．对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；参与涉及职工切身利益的地方性法规、政府规章的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工的合法权益。

4．负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究，为全市各级工会提供理论政策服务；监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设。

5．代表和组织职工参与我市经济社会事务管理；指导企事业单位落实职工民主管理各项权利，坚持和完善职工代表大会制度，制定加强职工民主管理的具体政策和意见并监督实施；指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度。

6．会同有关部门对贯彻《劳动法》的情况进行监督检查；与劳动行政部门和企业方代表建立劳动关系协商机制，共同研究解决劳动关系方面的重大问题；参与企业劳动争议处理，指导各级工会劳动法律监督委员会的建设，协调劳动关系，调解劳动争议，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助；受理职工的来信来访；配合有关部门处理在职工群众中发生的突发性事件。

7．负责全市工会的组织建设和制度建设；协助各县(市)区委和市级有关部、委、办、局(公司)党委(党组、党工委)管理工会干部；协同有关部门研究制订全市工会干部的管理制度和教育培训规划，并组织实施。

8．教育职工增强主人翁责任感，提高职工的思想道德和科技文化业务素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；组织、发动职工投身改革和现代化建设，开展经济技术创新活动和劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作、发明创造等活动。

9．会同有关部门监督安全生产和劳动保护法律、法规的实施；协助企业搞好职工安全生产、职业卫生的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

10．负责全市工会经费的收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作；负责全市工会事业的指导协调工作，研究制订兴办和管理工会事业的有关政策和规定；管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行和工会经费的合理使用。

11．承担市社会主义劳动竞赛委员会及其办公室的日常工作，组织评选推荐全国、省、市劳模。承担市劳模协会的具体工作。

12．承担全国总工会或省总工会委托的外国工会、港澳台工会友好往来方面的任务。

13．承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、机关党委、财务和资产监督管理部、劳动和经济工作部、组织部、法律部、宣传教育网络部、研究室、生活部、女工部、经审办、技协办。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

昆明市总工会将在市委的坚强领导下，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实市委十二届四次全会决策部署，切实维护职工合法权益、竭诚服务职工群众，守正创新、踔厉风发，以新风貌迎接新挑战，以新姿态踏上新征程，以新气象实现新作为，团结带领全市广大职工积极建功新时代，为昆明当好全省经济社会发展排头兵、奋力开创社会主义现代化建设新局面贡献工会力量。

一是深入学习贯彻党的二十大精神。狠抓《昆明市工会系统“学习贯彻党的二十大精神”主题宣传活动工作方案》的贯彻落实，邀请二十大代表到车间一线开展专题宣讲；成立“工会主席宣讲团”，组织四级工会主席带头讲；开展专家学者深入讲，面向基层开展党的二十大精神线上宣讲。二是深入开展工会法和云南省实施办法的学习宣传贯彻。结合培训授课、知识竞赛等多种形式，充分利用新媒体网络平台，开展集中学习宣传。依托“法律体检”、“送法下基层”等活动，推进工会法和云南省实施工会法办法进基层、进企业、进职工。三是不断深化产业工人队伍建设。全面推进我市产改“十四五”规划的贯彻落实，实施周汇总、月调度制度，制定2023年产改年度任务清单和工作要点，开展云岭工匠评选表彰，不断扩大示范点创建，加快推进产业工人队伍信息管理系统建设。四是丰富拓展职工普惠服务。持续推进全国总工会服务职工综合体试点建设，搭建“智慧大脑”数字阵地云服务平台；对标职工需求，构建服务职工项目清单机制；整合社会资源，培育多类型服务职工基地；创新协作模式，建立服务职工四层级阵地融合体系。五是深入推进新就业形态劳动者建会入会工作。按照“重点建”、“行业建”、“兜底建”的工作思路，持续扩大对新业态企业和新就业形态劳动者的工会组织覆盖，推动乡镇（街道）工会规范化建设达标和分类定级，打造典型示范10个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制51人，工勤人员编制9人，事业编制37人。在职实有84人，其中： 财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 68人，其中： 离休 3人，退休 65人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,575.62万元，其中：一般公共预算3,575.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算减少33.92万元，主要原因：财政资金紧张，厉行节约。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,575.62万元，其中:本年收入3,575.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,575.62万元（本级财力3,616.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算减少34.35万元，主要原因：财政资金紧张，厉行节约。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,575.62万元。财政拨款安排支出3,575.62万元，其中：基本支出2,895.62万元，与上年对比减少14.35万元，主要原因分析：财政资金紧张，厉行节约；项目支出680.00万元，与上年对比减少20.00万元，主要原因分析：财政资金安排变动，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901 “一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）—行政运行（项）”支出1,545.22万元，主要用于昆明市总工会在职在编人员经费基本工资、津贴补贴、奖金、下属企事业单位离退休人员2023年生活补助等。

2.2012906 “一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）—工会事务（项）”支出680.00万元，主要用于劳模低保生活费（含农民劳模）补助资金70.00万元，昆明市农民工维权中心专项资金25.00万元，市属困难企业困难职工生活补助资金20.00万元，昆明市总工会送温暖专项资金565.00万元；

3.2012601 “一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）—行政运行（项）”支出18.80万元，主要用于昆明市总工会在职在编人员经费基本工资、津贴补贴、奖金、下属企事业单位离退休人员2023年生活补助等；

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出175.30万元，主要用于昆明市总工会在职在编人员基本养老保险缴费支出；

5.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出86.57万元，主要用于昆明市总工会职工基本医疗保险缴费；

6.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出54.78万元，主要用于昆明市总工会公务员医疗补助缴费；

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出5.93万元，主要用于昆明市总工会重特病医疗统筹缴费；

8. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出170.00万元，主要用于昆明市总工会住房公积金缴费；

9.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）”支出197.64万元，主要用于昆明市总工会离退休人员生活补助发放；

10.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出601.80万元，主要用于昆明市总工会离退休人员生活补助发放；

11.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出39.58万元，主要用于昆明市总工会职业年金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市总工会2023年无对下专项转移支付与中央配套事项支出。

（二）与省级配套事项

昆明市总工会2023年无对下专项转移支付与省级配套事项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市总工会2023年无对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市总工会2023年无对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市总工会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市总工会因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市总工会2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市总工会公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市总工会公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照预算绩效管理要求，昆明市总工会全面推进预算绩效管理工作，进一步提升财政科学化、精细化管理水平，提高财政资金配置和使用效益，切实加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，完善预算绩效管理运行机制，使财政支出责任更加明晰，财政资源配置更加优化，财政资金使用更加有效。项目执行中，采取项目跟踪、数据抽查和序时情况反映等方式，定期或不定期对项目进度、阶段性目标完成、项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪问效，发现问题及时反馈给预算部室，督促整改，以保证绩效目标顺利完成。其中以下四个项目作为重点项目开展全年绩效跟踪，项目资金680.00万元，全部为本级财力安排资金：

（1）昆明市总工会送温暖专项资金565.00万元：对10200人（户）及以上的符合补助条件的职工在重大节日及特殊时期进行慰问救助，严格按照制定的资金使用管理办法进行开支，维护社会稳定，解决一部分困难职工生活问题。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（2）劳模低保生活费（含农民劳模）补助资金70.00万元：按照《昆明市劳动模范协会对关于补助和帮扶低收入和特困市级劳模专项资金的管理和使用（暂行）办法》，把专项资金合理、客观、严格发放到困难市级劳模手中，体现党和政府对劳模关心关爱，也能从实际为劳模解决一定的经济负担。对150人及以上的符合补助条件的群体进行困难劳模发放补助金。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（3）昆明市农民工维权中心专项资金25.00万元：为了进一步发挥工会组织在积极参与加强和创新社会管理、推进以保障和改善民生为重点的社会建设中的重要作用，进一步发挥工会帮扶工作在帮扶体系中独特的重要作用，给农民工提供技能培训平台通过技能培训提高劳动技能有效解决农民工务工难的问题。按照上年度支出情况,本年规划组织对农民工进行慰问救助,全年对认定为符合条件的困难农民工5500人（户）及以上进行慰问及救助。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（4）市属困难企业困难职工生活补助资金20.00万元：为了进一步发挥工会组织在积极参与加强和创新社会管理、推进以保障和改善民生为重点的社会建设中的重要作用，进一步发挥工会帮扶工作在帮扶体系中独特的重要作用。帮助困难职工困难企业最大限度的利用有限资源改善或解决缓解困难目的。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3．项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4．机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市总工会2023年本级财力安排机关运行经费85.32万元，与上年对比减少1.80万元，主要原因分析：财政资金安排变动，厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市总工会资产总额125.00万元，其中，流动资产2.98万元，固定资产122.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加94.02万元，其中固定资产增加122.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000171100100111

相关文件下载：

昆明市总工会机关2023年部门预算公开表-本级