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昆明市总工会职工学校2024年预算公开目录

第一部分  昆明市总工会职工学校2024部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市总工会职工学校2024部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市总工会职工学校（云南开放大学昆明职工开放学院、昆明市工会干部学校）是一所经昆明市政府批准设立，三块牌子一套班子，由昆明市总工会出资举办的的工会学校。行政主管为昆明市总工会，业务指导上级为云南开放大学、昆明市教体育和昆明市人社局。学校主要职能职责是：依据工会法及工会章程履行工会教育社会职能，引导教育广大职工，为全市经济和社会高质量健康发展、努力造就一支符合新时代需要的高素质职工人才队伍，具体开展以下业务。

1.为昆明市广大职工（工会会员）提供技能素质培训与成人学历提升教育服务；

2.承担昆明市各级工会组织的工会干部培训；

3.面向全社会开展各类教育培训服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，办公室（下设财务室）、教务处、培训部、招生办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2024年在市总工会的领导下，昆明市总工会职工学校紧紧围绕市总工会的中心重点目标任务认真履行学校职能职责。在学校党建、党风廉政建设、办学业务工作等方面积极努力，不断探索创新职工教育服务方式，搭建好职工教中心重点工作，为全市百万职工、十万工会干部提升综合素质提供优质服务。结合产业工人队伍改革实施方案，广泛开展职工各类素质教育、公益职业技能培训、成人学历提升教育。积极开展云南工匠学院昆明校区建设工作。开展劳模、工匠宣讲会，组织引领广大职工听党话、跟党走，为奋进新征程发挥工人阶级主力军作用。积极探索发展“互联网+工会教育”优势办学模式，为把学校真正建设成为一所职工人人、时时、处处可学习的职工大学校，为全市职工素质技能提升服务做出新的更大的贡献。2024年，完成市总工会确定的年度重点工作目标任务，努力培养知识型技能型创新型产业工人人才队伍，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。不断促进产业工人知识技能更新和学历提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有14人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障14人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入42.07万元，其中：一般公共预算42.07万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加1.11万元，增长2.7%，增长主要原因是社保基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入42.07万元，其中:本年收入42.07万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42.07万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比一般公共预算收入增加1.11万元，增长2.7%，增长主要原因是社保调整缴款基数。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出42.07万元。财政拨款安排支出42.07万元，其中：基本支出42.07万元，与上年对比，增加1.11万元，增加了2.7%，主要原因是社保基数调整；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有财政拨款安排的项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“208（类）－05（款）－05（ 项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出28.17万元，主要用于昆明市总工会职工学校在职在编人员基本养老保险缴费支出；

“210（类）－11（款）－02（项）”事业单位医疗13.90万元，主要用于昆明市总工会职工学校在职在编人员医疗保险费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）昆明市总工会职工学校无对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）昆明市总工会职工学校无与中央配套事项

（三）昆明市总工会职工学校无按既定政策标准测算补助事项

（四）昆明市总工会职工学校无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市总工会职工学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市总工会职工学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比因公出国（境）费预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位没有因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昆明市总工会职工学校2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比公务接待费预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位没有公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市总工会职工学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比机关运行经费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位没有机关运行经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

   社会保障缴费：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度；反映社会公众对学校履职情况的满意程度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映昆明市总工会职工学校举办函授、自学考试等成人教育方面的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市总工会职工学校2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加了0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市总工会职工学校资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000171100200111

昆明市总工会职工学校2024年预算公开表