监督索引号53010000171101000
昆明市总工会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
昆明市总工会是中共昆明市委与省总工会领导下的昆明市各级工会的领导机关和代表机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是市委、市政府联系职工群众的桥梁和纽带。其机关主要职责是：
1.贯彻执行党的路线、方针和政策，根据市委、市政府、省总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定各个时期昆明市工会工作的方针和任务，指导全市各级工会工作。
2.依照法律和《中国工会章程》，定期向昆明市工会代表大会、全委会报告工作；组织和指导全市各级工会认真履行工会的职能；贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会的各项业务工作；根据各产业工会及基层工会的意见和要求，解决需要由市总工会与有关党政方面协商解决的问题。
3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；参与涉及职工切身利益的地方性法规、政府规章的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工的合法权益。
4.负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究，为全市各级工会提供理论政策服务；监督检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设。
5.代表和组织职工参与我市经济社会事务管理；指导企事业单位落实职工民主管理各项权利，坚持和完善职工代表大会制度，制定加强职工民主管理的具体政策和意见并监督实施；指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度。
6.会同有关部门对贯彻《中华人民共和国劳动法》的情况进行监督检查；与劳动行政部门和企业方代表建立劳动关系协商机制，共同研究解决劳动关系方面的重大问题；参与企业劳动争议处理，指导各级工会劳动法律监督委员会的建设，协调劳动关系，调解劳动争议，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助；受理职工的来信来访；配合有关部门处理在职工群众中发生的突发性事件。
7.负责全市工会的组织建设和制度建设；协助各县(市)区委和市级有关部、委、办、局(公司)党委(党组、党工委)管理工会干部；协同有关部门研究制订全市工会干部的管理制度和教育培训规划，并组织实施。
8.教育职工增强主人翁责任感，提高职工的思想道德和科技文化业务素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；组织、发动职工投身改革和现代化建设，开展经济技术创新活动和劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作、发明创造等活动。
9.会同有关部门监督安全生产和劳动保护法律、法规的实施；协助企业搞好职工安全生产、职业卫生的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
10.负责全市工会经费的收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作；负责全市工会事业的指导协调工作，研究制订兴办和管理工会事业的有关政策和规定；管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行和工会经费的合理使用。
11.承担市社会主义劳动竞赛委员会及其办公室的日常工作，组织评选推荐全国、省、市劳模。承担市劳模协会的具体工作。
12.承担全国总工会或省总工会委托的外国工会、港澳台工会友好往来方面的任务。
13.承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、机关党委、离退办、财资部、劳经部、组织部、法律部、宣教部、研究室、保障部、女工部、经审办。
所属单位2个，分别是：
1.昆明市总工会机关；
2.昆明市总工会职工学校。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：
1.昆明市总工会机关；
2.昆明市总工会职工学校。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员92人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员68人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人（离休3人，退休88人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，昆明市总工会在市委和省总的领导下，围绕加快“六个春城”建设的工作部署，按照市总工会十六届四次全会确定的“156”工作安排，深入推进“一个重中之重、五个专项行动”重点工作，在加强职工思想政治建设、组织职工建功立业、加强工会组织覆盖、提升维权服务实效、深化工会改革创新等方面取得了新突破、新成效，荣获第一届全国和谐劳动关系创建工作先进集体等多项荣誉，并在全国工会坚持和发展新时代“枫桥经验”现场推进会等多个重要场合进行交流发言。
一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。在全市工会系统分层分类广泛组织开展党的二十届三中全会精神学习宣传，开展庆祝新中国成立75周年系列活动。创新开展音诗画职工思政课，融入红歌、朗诵、劳模故事，服务近万人。二是持续深化产业工人队伍建设改革。聚焦“产业高地、实力春城”建设，深入实施赋能成长、重点示范等十大工程，创新出台“一个规范、两个清单、三个上门”工作法，聚焦企业主体责任，细化落实产改任务，制定出台《昆明市产业工人队伍建设改革先进标杆企业选树工作实施方案》《昆明市产业工人队伍建设改革先进标杆企业工作规范》。三是组织开展劳动和技能竞赛。聚焦“投资沃土、温馨春城”建设，深入实施职工队伍素质提升工程，积极承办全省劳动竞赛启动仪式，组织开展劳动竞赛。四是广泛开展技能培训、技术提升、群众性创新等活动。举办2024年昆明市产业工人队伍建设改革专题培训班、中老铁路沿线产业工人培训、市级专项技能培训等活动。五是深入开展职工关心关爱活动。聚焦“团结花开、幸福春城”建设，深入组织开展节日送温暖、大病救助、托管托育等工会品牌工作。六是强化工会组织覆盖和工作覆盖。紧盯新业态头部企业，聚焦“重点建”推动在昆头部平台企业完成建会，聚焦“行业建”“兜底建”不断扩大工会组织覆盖面，组织成立昆明市导游行业联合工会、昆明市旅行社工会联合会、昆明市交通运输行业工会联合会，工会工作组织体系进一步健全。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，昆明市总工会（本级）2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
昆明市总工会（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表；
昆明市总工会（本级）2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市总工会部门2024年度收入合计36903310.87元。其中：财政拨款收入36903310.87元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加107567.49元，增长0.29%。其中：财政拨款收入增加175667.49元，增长0.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少68100.00元，下降100%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是2024年省对下转移支付资金在市级留用的部分较上年增加，形成项目经费收入增加；二是职工学历提升缴费改革，费用直缴云南开发大学。
二、支出决算情况说明
昆明市总工会部门2024年度支出合计36903310.87元。其中：基本支出26875759.42元，占总支出的72.83％；项目支出10027551.45元，占总支出的27.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加107567.49元，增长0.29%。其中：基本支出减少294338.96元，下降1.08%；项目支出增加401906.45元，增长4.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是2024年实有人员较上年减少，形成基本支出减少；二是2024年省对下转移支付资金在市级留用的部分较上年增加，形成项目支出增加，两者综合影响下形成总支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市总工会（本级）、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26875759.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26106609.42元，占基本支出的97.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费769150.00元，占基本支出的2.86％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10027551.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.劳模低保生活费（含农民劳模）补助资金项目经费700000.00元，主要用于常态化补助全市部分困难劳模；
2.昆明市总工会送温暖专项资金项目经费6000000.00元，主要用于常态化慰问全市困难职工；
3.劳模春节慰问专项补助资金项目经费622000.00元，主要用于完成年度省部级劳模春节慰问金发放，改善生活困难劳模的生活状况；
4.春节走访慰问专项资金项目经费500000.00元，主要用于对边境一线人员、生活困难党员、老党员、老干部、受灾群众等的慰问；
5.省(部)级劳模(第二批)专项补助资金项目经费2205551.45元，主要用于省部级劳模生活困难补助金、特殊困难帮扶金、荣誉津贴的发放，组织符合条件的省部级劳模进行健康体检、疗休养，改善生活困难劳模生活状况。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市总工会部门2024年度一般公共预算财政拨款支出36903310.87元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加175667.49元，增长0.48%,完成年初预算的103.02%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出22789686.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.76%,完成年初预算的105.75%。主要用于昆明市总工会机关在职在编人员工资福利支出、直属事业单位退休人员生活补助、送温暖支出、劳模低保生活费（含农民劳模）补助资金等；造成预决算差异的主要原因是一是2024年实有人员较上年减少，形成基本支出减少；二是2024年省对下转移支付资金在市级留用的部分较预算增加，形成项目支出增加，两者综合影响下形成总支出增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
8.社会保障和就业（类）支出10765272.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.17%。主要用于昆明市总工会机关及事业单位在职在编人员基本养老保险缴费支出、送温暖资金支出、昆明市农民工维权中心资金支出、发放市属特困企业困难职工生活补助支出等；
9.卫生健康（类）支出1837404.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于昆明市总工会机关及事业单位在职在编人员医疗保险缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
19.住房保障（类）支出1510947.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于昆明市总工会机关在职在编人员按规定缴纳的住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加无减少的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市总工会部门2024年机关运行经费支出769150.00元，比上年减少48350元，下降5.91%,主要原因是2024年实有人员减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括其他交通费用等日常开支，以保证机构正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市总工会资产总额869280.31元，其中，流动资产106660.26元，固定资产762620.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100473.65元，其中固定资产减少203362.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市总工会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010000171101111
2.昆明市总工会2024年度部门决算报表20251015112259454